경영지표 대시보드

산업용 밸브 제조 · 경영진용 요약 (수주·생산·품질·납기·고객)

기준일 2026-03-31 · 2026년 1분기 (1~3월) 누적
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분기 매출(출하 기준)
126.1억
목표 118억 대비 106.9%
+6.2% YoY(분기)
납기 준수율(고객 확정일)
94.2%
3월 96.5% (분기 최고)
목표 93% 상회
수주 잔고(미출하)
124.8억
평균 리드타임 11.2주
전월比 -4.8억
재공·재고 회전(추정)
5.1회/년
주요 원자재 42일분
목표 대비 양호

월별 매출 추이 (억원, 출하 기준)

42.3억 1월
38.7억 2월
45.1억 3월

분기 합계 126.1억 · 밸브 출하 5,457대(추정 본수)

월별 납기 준수율 (%)

1월
94.2%
2월
91.8%
3월
96.5%

분기 평균 94.2% · 지연 주요 원인: 원자재 입고·도면 승인(2월)

검사 합격률(최종)
99.52%
압력·누설 MT/PT 포함
고객 클레임 건수
3건
분기 누적 · 현장 시정 완료 2건
주조·가공 불량 PPM
368
3월 305 (개선 추세)
설비 종합 가동률
77.9%
CNC·특수가공 병목 구간 반영
OTIF(수량+납기)
89.4%
내수·수출 통합
에너지 원단위 지수
96
전년 동분기 100 기준 · 절감 활동

매출 비중 — 상위 고객사 (분기 누적)

고객사 비중 분기 매출(억) 비고
삼성중공업(거제) 18.2% 23.1 조선 밸브·특수재질
두산에너빌리티 14.6% 18.5 발전·산업 밸브
MODEC 그룹 11.3% 14.2 해양·FPSO
삼림에프디 9.1% 11.4 플랜트 게이트
기타 수출·내수 46.8% 58.9 다수 중소·중견

제품군 출하 믹스 (분기)

ARV 26%
TVD 24%
SMART 22%
ERH 16%
EVD 12%

ARV·TVD·SMART·ERH·EVD 라인별 출하 비중(분기 누적)

본 화면의 수치는 2026년 4월 시점 데모용 임의 데이터이며, 실제 경영·공시 수치와 무관합니다. ERP/MES·KPI 시스템 연동 시 동일 레이아웃으로 치환할 수 있습니다.